盘锦市体育彩票管理中心

2020年度决算公开说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目    录

 

 

第一部分   盘锦市体育彩票管理中心概况

一、 主要职责及机构设置

二、 部门决算单位构成

第二部分   盘锦市体育彩票管理中心2020年度决算情况说明

第三部分   名词解释

第四部分   盘锦市体育彩票管理中心2020年度决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

第一部分 盘锦市体育彩票管理中心概况

 

一、主要职责及机构设置

1.负责宣传贯彻《彩票管理条例》、《彩票管理条例实施细则》，宣传中国体育彩票的发行宗旨，发展目标，“体彩文化”，“体彩精神”。

2.负责维护本地区体育彩票市场秩序，保护体育彩票参与者的合法权益。

3.负责全市体育彩票投注站的设立审核和管理。

4.负责对本地区体育彩票销售活动组织实施、监督、指导、组织开展各种营销、宣传、推广活动。

5.负责体育彩票销售终端机等设备的维修保养。

6.负责办理兑奖业务。

7.负责对本地区体育彩票投注站、网点 、彩民，提供业务咨询和培训服务。

8.完成省体彩发行中心和上级部门交办的其它工作。

二、决算单位构成

纳入盘锦市体育彩票管理中心2020年决算编制范围的预算单位包括：

1.盘锦市体育彩票管理中心

第二部分 盘锦市体育彩票管理中心

2020年度决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计179.07万元，包括：

1.财政拨款收入161.63万元，占收入总计的90.26%。其中：政府性基金收入161.63万元。

2.其他收入0.14万元，占收入总计的0.08%。主要是利息收入。

3.上年结转和结余17.3万元，占收入总计的9.66%。主要是项目结转。

与上年相比，今年收入减少31.65万元，降低18%，主要原因：疫情彩票销售额减少。

（二）支出总计143.31万元，包括：

1.基本支出111.97万元，占支出总计的78.13%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出96.26万元，对个人和家庭的补助支出0.38万元，商品和服务支出14.72万元，资本性支出0.61万元。

2.项目支出31.33万元，占支出总计的21.87%。主要宣传等业务费支出。

与上年相比，今年支出减少41.36万元，降低29%，主要原因：疫情销售额减少相对应项目经费减少。

（三）年末结转和结余35.76万元。

主要是项目结转等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加18.46万元，增长106.71%，主要原因：服务商未能提供发票及改革单位未能及时结算。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2020年度财政拨款支出143.16万元，其中：基本支出111.83万元，项目支出31.33万元。与上年相比，财政拨款支出减少40.36万元，降低28%，主要原因：项目支出减少。与年初预算相比，2020年度财政拨款支出完成年初预算的99.19%，其中：基本支出完成年初预算的77.71%，项目完成年初预算的80.33%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

注：无此类资金决算

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出143.16万元，按支出功能分类科目分，包括：其他支出143.16万元，占100%。

彩票发行销售机构业务费安排的支出143.16万元，其中，体育彩票销售机构的业务费支出131.49万元，彩票市场调控资金支出11.67万元，完成年初预算的99.19%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员经费和交通费结转、项目结转等。

 

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是0。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是0。2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2020年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是0。2020年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2020年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。

3. 公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是0。比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。

其中：公务用车购置费0万元，本年无公车购置支出,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

注：无此类资金决算

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年机关运行经费支出0万元，本单位不在核算范围。

 

（二）政府采购支出情况。

2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，部门房屋面积0平方米，价值0万元，其中：办公用房面积0平方米，价值0万元；业务用房面积0平方米，价值0万元；其他（不含构筑物）面积0平方米，价值0万元。

共有车辆3辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是业务需要；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效自评情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目5个，涉及资金39万元，自评覆盖率达到100%，自评平均分80分。组织对本单位开展整体绩效自评，涉及资金39万元，自评平均分80分。

通过绩效自评发现主要存在以下问题：一是疫情影响项目资金结余较大。下一步将采取以下措施加以改进,按照年初预算严格执行项目支出。

2.部门评价情况。

我单位组织了对整体绩效目标完成情况开展了部门评价，按照年初绩效目标逐项考核评分，部门整体评价100分。

从整体情况来看，市体育彩票管理中心高度重视支出绩效，层层把关，层层责任制，严格按照预算进行支出，所有项目资金严格按照项目申报实施，做到专款专用，无截留、无挪用等现象。

通过绩效自评发现主要存在以下问题：一是疫情影响项目资金结余较大。下一步将采取以下措施：我单位需要加强学习，提高认识，认真学习《会计法》“预算法”等法律法规制度，增强预算意识，规范运行，科学有效预算支出管理。

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

17.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

18.对个人和家庭补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

19.资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

20.行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

21.机关事业单位养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

22.机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23.住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

25.彩票发行销售机构业务费安排的支出：反映彩票发行机构和销售机构的业务费用安排的支出。

26.体育彩票销售机构的业务费支出：反映体育彩票销售机构的业务费用支出。

27.彩票市场调控资金支出：反映彩票市场调控资金安排的支出。