2021年市文旅广电局预算公开表
发布时间:2021-02-02 操作>>
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2021年度部门预算公开表 |
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预算代码: |
122 |
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部门名称: |
盘锦市文化旅游和广播电视局 |
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2021年度部门收支总体情况表 |
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单位:万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
预算数 |
项目(按经济分类) |
预算数 |
项目(按功能分类) |
预算数 |
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一、一般公共预算收入 |
3,813.53 |
一、工资福利支出 |
2,928.65 |
一般公共服务支出 |
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二、政府性基金预算收入 |
149.08 |
基本工资 |
1,246.17 |
外交支出 |
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三、国有资本经营预算收入 |
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津贴补贴 |
201.91 |
国防支出 |
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四、财政专户管理资金收入 |
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奖金 |
18.66 |
公共安全支出 |
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五、事业收入 |
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绩效工资 |
659.82 |
教育支出 |
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六、事业单位经营收入 |
|
社会保障缴费 |
479.22 |
科学技术支出 |
|
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七、上级补助收入 |
|
住房公积金 |
232.87 |
文化旅游体育与传媒支出 |
3,059.16 |
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|
八、附属单位上缴收入 |
|
其他工资福利支出 |
90.00 |
社会保障和就业支出 |
380.86 |
|
|
九、其他收入 |
|
二、商品和服务支出 |
935.02 |
卫生健康支出 |
144.35 |
|
十、上年结转 |
|
办公经费 |
643.35 |
节能环保支出 |
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会议费 |
|
城乡社区支出 |
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培训费 |
2.80 |
农林水支出 |
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专用材料购置费 |
13.40 |
交通运输支出 |
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委托业务费 |
84.22 |
资源勘探信息等支出 |
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公务接待费 |
0.60 |
商业服务业等支出 |
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因公出国(境)费用 |
|
金融支出 |
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|
公务用车运行维护费 |
30.50 |
援助其他地区支出 |
|
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|
维修(护)费 |
88.50 |
自然资源海洋气象等支出 |
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|
其他商品和服务支出 |
71.65 |
住房保障支出 |
229.16 |
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|
三、对个人和家庭的补助 |
52.44 |
粮油物资储备支出 |
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四、债务利息及费用支出 |
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灾害防治及应急管理支出 |
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五、资本性支出(基本建设) |
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预备费 |
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六、资本性支出 |
46.50 |
其他支出 |
149.08 |
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|
七、对企业补助(基本建设) |
|
转移性支出 |
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|
八、对企业补助 |
|
债务还本支出 |
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九、对社会保障基金补助 |
|
债务付息支出 |
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十、其他支出 |
|
债务发行费用支出 |
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本 年 收 入 合 计 |
3,962.61 |
本 年 支 出 合 计 |
3,962.61 |
本 年 支 出 合 计 |
3,962.61 |
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2021年度收入预算总表 |
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表2 |
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单位:万元 |
单位名称 |
总计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
合计 |
1,181,616.18 |
3,962.61 |
3,813.53 |
149.08 |
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1,177,653.57 |
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1,177,653.57 |
|
盘锦市文化旅游和广播电视局 |
659.27 |
659.27 |
659.27 |
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盘锦市文化体育旅游发展促进中心 |
1,178,675.75 |
1,022.18 |
1,022.18 |
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1,177,653.57 |
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1,177,653.57 |
|
盘锦市文化馆 |
501.41 |
501.41 |
501.41 |
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盘锦市图书馆 |
551.05 |
551.05 |
551.05 |
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盘锦市少年儿童图书馆 |
336.76 |
336.76 |
336.76 |
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盘锦市广播电视监测台 |
204.21 |
204.21 |
204.21 |
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盘锦市文化市场综合执法大队 |
383.58 |
383.58 |
383.58 |
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|
盘锦市文物中心 |
155.07 |
155.07 |
155.07 |
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盘锦市体育彩票管理中心 |
149.08 |
149.08 |
|
149.08 |
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2021年度部门支出总体情况表 |
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金额单位:万元 |
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出 |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
类 |
款 |
项 |
合计 |
3,962.61 |
2,928.65 |
935.02 |
52.44 |
|
46.50 |
|
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|
122011盘锦市文化旅游和广播电视局 |
207 |
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
521.26 |
381.38 |
139.88 |
|
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207 |
01 |
|
文化和旅游 |
521.26 |
381.38 |
139.88 |
|
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207 |
01 |
01 |
行政运行 |
468.76 |
381.38 |
87.38 |
|
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207 |
01 |
08 |
文化活动 |
12.50 |
|
12.50 |
|
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207 |
01 |
99 |
其他文化和旅游支出 |
40.00 |
|
40.00 |
|
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|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
69.84 |
59.08 |
0.87 |
9.89 |
|
|
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|
208 |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
69.84 |
59.08 |
0.87 |
9.89 |
|
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208 |
05 |
01 |
行政单位离退休 |
10.76 |
|
0.87 |
9.89 |
|
|
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|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
59.08 |
59.08 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
26.10 |
26.10 |
|
|
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210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
26.10 |
26.10 |
|
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|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
25.85 |
25.85 |
|
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|
|
210 |
11 |
99 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.25 |
0.25 |
|
|
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221 |
|
|
住房保障支出 |
42.07 |
42.07 |
|
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221 |
02 |
|
住房改革支出 |
42.07 |
42.07 |
|
|
|
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|
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|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
42.07 |
42.07 |
|
|
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|
|
122052盘锦市少年儿童图书馆 |
207 |
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
273.70 |
175.50 |
59.70 |
|
|
38.50 |
|
|
|
207 |
01 |
|
文化和旅游 |
273.70 |
175.50 |
59.70 |
|
|
38.50 |
|
|
|
207 |
01 |
04 |
图书馆 |
273.70 |
175.50 |
59.70 |
|
|
38.50 |
|
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
31.48 |
27.92 |
0.27 |
3.29 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
30.63 |
27.07 |
0.27 |
3.29 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
3.56 |
|
0.27 |
3.29 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
27.07 |
27.07 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
99 |
|
其他社会保障和就业支出 |
0.85 |
0.85 |
|
|
|
|
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|
208 |
99 |
99 |
其他社会保障和就业支出 |
0.85 |
0.85 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
12.30 |
12.30 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
12.30 |
12.30 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
11.84 |
11.84 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
99 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.46 |
0.46 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
19.28 |
19.28 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
19.28 |
19.28 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
19.28 |
19.28 |
|
|
|
|
|
|
|
122042盘锦市图书馆 |
207 |
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
426.32 |
339.06 |
84.76 |
|
|
2.50 |
|
|
|
207 |
01 |
|
文化和旅游 |
426.32 |
339.06 |
84.76 |
|
|
2.50 |
|
|
|
207 |
01 |
04 |
图书馆 |
401.32 |
339.06 |
59.76 |
|
|
2.50 |
|
|
|
207 |
01 |
99 |
其他文化和旅游支出 |
25.00 |
|
25.00 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
61.67 |
53.99 |
0.59 |
7.09 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
60.03 |
52.35 |
0.59 |
7.09 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
7.68 |
|
0.59 |
7.09 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
52.35 |
52.35 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
99 |
|
其他社会保障和就业支出 |
1.64 |
1.64 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
99 |
99 |
其他社会保障和就业支出 |
1.64 |
1.64 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
23.79 |
23.79 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
23.79 |
23.79 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
22.91 |
22.91 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
99 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.88 |
0.88 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
39.27 |
39.27 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
39.27 |
39.27 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
39.27 |
39.27 |
|
|
|
|
|
|
|
122032盘锦市文化馆 |
207 |
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
393.70 |
295.95 |
96.37 |
1.38 |
|
|
|
|
|
207 |
01 |
|
文化和旅游 |
393.70 |
295.95 |
96.37 |
1.38 |
|
|
|
|
|
207 |
01 |
09 |
群众文化 |
393.70 |
295.95 |
96.37 |
1.38 |
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
54.38 |
47.17 |
0.64 |
6.57 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
52.95 |
45.74 |
0.64 |
6.57 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
7.21 |
|
0.64 |
6.57 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
45.74 |
45.74 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
99 |
|
其他社会保障和就业支出 |
1.43 |
1.43 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
99 |
99 |
其他社会保障和就业支出 |
1.43 |
1.43 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
20.78 |
20.78 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
20.78 |
20.78 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
20.01 |
20.01 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
99 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.77 |
0.77 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
32.55 |
32.55 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
32.55 |
32.55 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
32.55 |
32.55 |
|
|
|
|
|
|
|
122072盘锦市文化市场综合执法大队 |
207 |
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
308.03 |
216.29 |
91.74 |
|
|
|
|
|
|
207 |
01 |
|
文化和旅游 |
308.03 |
216.29 |
91.74 |
|
|
|
|
|
|
207 |
01 |
12 |
文化和旅游市场管理 |
23.00 |
|
23.00 |
|
|
|
|
|
|
207 |
01 |
99 |
其他文化和旅游支出 |
285.03 |
216.29 |
68.74 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
36.60 |
34.40 |
0.17 |
2.03 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
35.55 |
33.35 |
0.17 |
2.03 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
2.20 |
|
0.17 |
2.03 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
33.35 |
33.35 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
99 |
|
其他社会保障和就业支出 |
1.05 |
1.05 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
99 |
99 |
其他社会保障和就业支出 |
1.05 |
1.05 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
15.19 |
15.19 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
15.19 |
15.19 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
14.59 |
14.59 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
99 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.60 |
0.60 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
23.76 |
23.76 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
23.76 |
23.76 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
23.76 |
23.76 |
|
|
|
|
|
|
|
122022盘锦市文化体育旅游发展促进中心 |
207 |
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
859.52 |
504.00 |
355.52 |
|
|
|
|
|
|
207 |
01 |
|
文化和旅游 |
718.02 |
454.00 |
264.02 |
|
|
|
|
|
|
207 |
01 |
99 |
其他文化和旅游支出 |
718.02 |
454.00 |
264.02 |
|
|
|
|
|
|
207 |
03 |
|
体育 |
29.00 |
|
29.00 |
|
|
|
|
|
|
207 |
03 |
07 |
体育场馆 |
29.00 |
|
29.00 |
|
|
|
|
|
|
207 |
99 |
|
其他文化旅游体育与传媒支出 |
112.50 |
50.00 |
62.50 |
|
|
|
|
|
|
207 |
99 |
99 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
112.50 |
50.00 |
62.50 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
85.79 |
67.89 |
0.32 |
17.58 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
83.73 |
65.83 |
0.32 |
17.58 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
17.90 |
|
0.32 |
17.58 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
65.83 |
65.83 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
99 |
|
其他社会保障和就业支出 |
2.06 |
2.06 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
99 |
99 |
其他社会保障和就业支出 |
2.06 |
2.06 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
29.97 |
29.97 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
29.97 |
29.97 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
28.80 |
28.80 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
99 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.17 |
1.17 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
46.90 |
46.90 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
46.90 |
46.90 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
46.90 |
46.90 |
|
|
|
|
|
|
|
122082盘锦市文物中心 |
207 |
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
120.87 |
92.20 |
27.17 |
|
|
1.50 |
|
|
|
207 |
02 |
|
文物 |
120.87 |
92.20 |
27.17 |
|
|
1.50 |
|
|
|
207 |
02 |
04 |
文物保护 |
2.50 |
|
1.00 |
|
|
1.50 |
|
|
|
207 |
02 |
99 |
其他文物支出 |
118.37 |
92.20 |
26.17 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
17.63 |
14.63 |
0.12 |
2.88 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
17.18 |
14.18 |
0.12 |
2.88 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
3.00 |
|
0.12 |
2.88 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
14.18 |
14.18 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
99 |
|
其他社会保障和就业支出 |
0.45 |
0.45 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
99 |
99 |
其他社会保障和就业支出 |
0.45 |
0.45 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
6.47 |
6.47 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
6.47 |
6.47 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
6.21 |
6.21 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
99 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.26 |
0.26 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
10.10 |
10.10 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
10.10 |
10.10 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
10.10 |
10.10 |
|
|
|
|
|
|
|
122062盘锦市广播电视监测台 |
207 |
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
155.76 |
138.46 |
17.30 |
|
|
|
|
|
|
207 |
08 |
|
广播电视 |
155.76 |
138.46 |
17.30 |
|
|
|
|
|
|
207 |
08 |
99 |
其他广播电视支出 |
155.76 |
138.46 |
17.30 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
23.47 |
22.03 |
0.10 |
1.34 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
22.80 |
21.36 |
0.10 |
1.34 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
1.44 |
|
0.10 |
1.34 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
21.36 |
21.36 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
99 |
|
其他社会保障和就业支出 |
0.67 |
0.67 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
99 |
99 |
其他社会保障和就业支出 |
0.67 |
0.67 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
9.75 |
9.75 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
9.75 |
9.75 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
9.34 |
9.34 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
99 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.41 |
0.41 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
15.23 |
15.23 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
15.23 |
15.23 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
15.23 |
15.23 |
|
|
|
|
|
|
|
122092盘锦市体育彩票管理中心 |
229 |
|
|
其他支出 |
149.08 |
85.19 |
59.50 |
0.39 |
|
4.00 |
|
|
|
229 |
08 |
|
彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
149.08 |
85.19 |
59.50 |
0.39 |
|
4.00 |
|
|
|
229 |
08 |
05 |
体育彩票销售机构的业务费支出 |
149.08 |
85.19 |
59.50 |
0.39 |
|
4.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2021年度财政拨款收支总体情况表 |
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|
项 目 |
预算数 |
项目(按经济分类) |
预算数 |
项目(按功能分类) |
预算数 |
|
一、一般公共预算收入 |
3,813.53 |
一、工资福利支出 |
2,928.65 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
二、政府性基金预算收入 |
149.08 |
基本工资 |
1,246.17 |
外交支出 |
|
|
|
|
津贴补贴 |
201.91 |
国防支出 |
|
|
|
|
奖金 |
|