盘锦市体育彩票管理中心

2023年度预算公开说明

 

目    录

 

第一部分  盘锦市体育彩票管理中心概况

一、主要职责

二、机构设置

三、预算单位构成

第二部分  盘锦市体育彩票管理中心报表

一、2023年度收支预算总表

二、2023年度收入预算总表

三、2023年度支出预算总表

四、2023年度财政拨款收支预算总表

五、2023年度一般公共预算支出表

六、2023年度一般公共预算基本支出表

七、2023年度一般公共预算“三公”经费支出表

八、2023年度政府性基金预算支出表

九、2023年度综合预算项目支出表

十、 2023年度（单位）整体绩效目标表

十一、2023年度预算项目（政策）绩效目标表

第三部分  盘锦市体育彩票管理中心2023年度预算情况说明

一、收支预算的总体情况说明

二、“三公”经费预算安排使用情况说明

三、事业单位公用经费预算安排使用情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、国有资产占用情况说明

六、项目预算绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  

盘锦市体育彩票管理中心单位概况

 

一、 主要职责

1.负责宣传贯彻《彩票管理条例》、《彩票管理条例实施细则》，宣传中国体育彩票的发行宗旨，发展目标，“体彩文化”，“体彩精神”。

2.负责维护本地区体育彩票市场秩序，保护体育彩票参与者的合法权益。

3.负责全市体育彩票投注站的设立审核和管理。

4.负责对本地区体育彩票销售活动组织实施、监督、指导、组织开展各种营销、宣传、推广活动。

5.负责体育彩票销售终端机等设备的维修保养。

6.负责办理兑奖业务。

7.负责对本地区体育彩票投注站、网点 、彩民，提供业务咨询和培训服务。

8.完成主管部门交办的其它工作。

二、机构设置

 根据本部门主要职责，内设机构如下：

1.办公室主要负责本单位的档案管理、收发文件、财务兑奖工作及其他日常管理事务。

2.业务科室主要是负责宣传、终端机维修、日常巡检及投注站管理考核等事项。

三、预算单位构成

纳入盘锦市体育彩票管理中心2023年度预算编制范围的预算单位包括：盘锦市体育彩票管理中心

 

 

 

 

 

 

第二部分 盘锦市体育彩票管理中心

2023年度预算公开表

（该部分内容详见附件）

 

 

第三部分盘锦市体育彩票管理中心

2023年度预算情况说明

 

一、收支预算的总体情况说明

按照综合预算的原则，2023年盘锦市体育彩票管理中心所有收入和支出均纳入预算管理。其中：

（一）收入预算153.00万元，包括：

1.财政拨款收入153.00万元；

2.非税收入0万元；

3.上级补助收入0万元；

4.下级上解收入0万元；

5.其他收入0万元。

（二）支出预算153.00万元，包括：

1.基本支出123.00万元。

2.项目支出30.00万元。

在支出预算中，政府采购支出0万元，债务支出0万元，政府购买服务支出0万元。

2023年预算同2022年比较，收入增加3.71万元，增长2.5 %；支出增加3.71万元，增加2.5%。增减变化的主要原因是人员薪级工资增加。

二、“三公”经费预算安排使用情况说明

2023年度“三公”经费预算支出安排13.5万元，与上年持平。增长/下降0%。其中：

1.因公出国（境）费0万元，与2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务接待费0万元，比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。

3.公务用车购置及运行费13.5万元，与上年持平。主要原因是公务用车数量没有变化（其中：公务用车购置费0万元，与2022年持平；公务用车运行费13.5万元，比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。）。

 

三、事业单位公用经费预算安排使用情况说明

2023年事业公用经费预算安排2.7万元，比2022年预算下降10%，主要原因是严格执行厉行节约“八项规定”压缩一般性支出，牢固树立“过紧日子”的思想等。主要包括：办公费1.4万元、邮电费0.5万元、福利费0.06元、其他商品和服务费0.74万元。

四、政府采购安排情况说明

2023年安排政府采购预算0万元，政府购买服务预算0万元。

五、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，盘锦市体育彩票管理中心       资产总额47.98万元，其中，流动资产43.08万元，固定资产4.42元，无形资产0.48万元。固定资产中共有车辆3辆（一般公务用车3辆，其他用车0辆），价值39.61万元。

六、项目预算绩效目标情况说明

根据预算绩效管理要求，盘锦市体育彩票管理中心2023年应编制绩效目标的项目共6个，实际编制绩效目标的项目共6个，涉及资金30万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%。

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

7.其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）体育彩票销售机构的业务费支出（项）：反映体育彩票销售机构的业务费支出。

 2023年辽宁省盘锦市体育彩票管理中心公开表.xlsx