目    录

 

第一部分  辽宁省盘锦市文化市场综合行政执法队概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、辽宁省盘锦市文化市场综合行政执法队决算单位构成

第二部分  2023年度辽宁省盘锦市文化市场综合行政执法队部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年度辽宁省盘锦市文化市场综合行政执法队部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件

 

第一部分 辽宁省盘锦市文化市场综合行政执法队概况

 

一、主要职责

(一)贯彻执行国家和省、市关于文化市场综合行政执法方面的法律、法规、规章、规范性文件;负责制定文化市场综合行政执法工作规划并组织实施。

    (二)在市区范围内依法统一行使文化，文物、出版、广播电视、电形、旅游市场领城的行政处罚权以及相关的行以强制权、监督检查权。

    (三)依法查处娱乐场所，互联网上网服务营业场所的违法行为。依法查处演出、文物经营、艺术品经营及进出口、文化艺术经营及展览展播等活动中的违法行为。

    (四)依法查处除制作、播出、传输等机构外的企业、个人和社会组织从事广播、电影、电视活动中的违法行为，查处电影放映单位的违法行为，依法查处安装和设置卫星电视广播地面接收设施、传送境外卫星电视节目中的违法行为;依法查处放映未取得《电影片公映许可证》的电影片和走私放映盗版影片等违法活动。

    (五)依法查处图书、音像制品、电子出版物等方面的违法出版活动和印刷、复制、出版物发行中的违法经营活动，查处非法出版单位和个人的违法出版活动;查处著作权侵权行为。

    (六)依法查处网络文化、网络视听、网络出版等方面的违法经营活动，配合查处生产、销售、使用“伪基站”设备的违法行为。

    (七)依法开展旅游市场检查，监督旅游服务质量，查处旅游市场的违法行为，负责旅游服务质量保证金的赔偿工作，负责市辖区旅游投诉受理。

    (八)承担“扫黄打非”有关具体工作任务。

    (九)负责指导盘山县文化市场综合行政执法工作。

    (十)承担市文化旅游和广播电视局交办的其他工作。

二、机构设置情况

根据单位职责，内设科室如下：

（一）综合办公室（二）政策法规科（三）指导监督科（四）案件处理科（五）文化和电影执法科（六）旅游和文物执法科

（七）出版和广电执法科

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省盘锦市文化市场综合行政执法队2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

盘锦市文化市场综合行政执法队

第二部分 2023年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计887.93万元，包括：

1.财政拨款收入887.92万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入887.92万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0.01万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年收入总计减少117.01万元，降低11.64%,主要原因：2022年执法单位机构改革，有三区和旅游质检所上划35人的补发经费和保险。

（二）支出总计887.92万元，包括：

1.基本支出878.98万元，占支出总计的98.99%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出804.69万元；商品和服务支出66.31万元；对个人和家庭的补助7.00万元；资本性支出0.97万元。

2.项目支出8.95万元，占支出总计的1.01%。主要包括办案经费6.7万元和扫黄打非及网吧治理、地面卫星文物市场整治经费2.25万元等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出减少117.01万元，降低11.64%,主要原因：2022年执法单位机构改革，有三区和旅游质检所上划35人的补发经费和保险。

（三）年末结转和结余0.01万元。

主要是利息收入等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加0.01万元，主要原因：利息收入。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度财政拨款支出887.92万元，其中：基本支出878.98万元，项目支出8.95万元。与上年相比，财政拨款支出减少117.01万元，降低11.64%，主要原因：2022年单位机构改革，上划三区和旅游质检所35人经费和保险。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的102.95%，其中：基本支出完成年初预算的102.93%，项目支出完成年初预算的104.74%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出887.92万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.文化旅游体育与传媒支出686.23万元，具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）8.95万元,主要是办案经费6.7万元和扫黄打非及网吧治理、地面卫星文物市场整治经费2.25万元等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）677.28万元,主要是人员经费公用经费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。

2.社会保障和就业支出102.47万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2.75万元,主要是退休人员取暖费和退休人员公用经费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）89.17万元,主要是职工全年养老保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）1.24万元,主要是退休人员卢耕因的单位部分职业年金等支出，年初预算数为零，此笔支出为财政代编预算，未纳入部门年初预算。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）4.46万元,主要是张洪素的伤残抚恤金等支出，年初预算数为零，此笔支出为财政代编预算，未纳入部门年初预算。

（5）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）4.76万元,主要是本单位应扣除残疾人保障金等支出，此笔支出未独立编制预算，缴纳时从公用经费调剂。

（6）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.09万元,主要是失业保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。

3.卫生健康支出33.23万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）30.84万元,主要是职工基本医疗保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数在差异的主要原因是无差异。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2.39万元,主要是职工高额医保和职工工伤保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。

4.住房保障支出65.99万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）65.99万元,主要是职工住房公积金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出3.61万元，完成预算的80.22%，决算数小于预算数的主要原因是单位规范用车管理后，交通费使用减少。较上年相比，增加1.24万元，增长52%，主要原因是主要是机构改革，三区人员上划，执法人员增加。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费3.61万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0%。完成预算的0.00%，2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年本单位均未发生因公出国事项，无因公出国（境）支出。无此项经费支出等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此项经费支出。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费比上年减少0.14万元，降低100.00%，主要是无此项经费支出。

3.公务用车购置及运行费3.61万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的80.22%，决算数小于预算数的主要原因是单位规范用车管理后，交通费使用减少。比上年增加1.24万元，增长52.32%，主要是机构改革，三区人员上划，执法人员增加，车辆使用频率增加等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费3.61万元，主要用于执法工作日常车辆维护费用和车辆保险费用等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出878.97万元，其中：人员经费811.69万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费67.28万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是无此项经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日

1.房屋情况：部门房屋面积520平方米，价值32.57万元，其中：办公用房面积520平方米，价值32.57万元；业务用房面积0平方米，价值0万元；其他（不含构筑物）面积0平方米，价值0万元。房屋已经上缴兴隆台区机关事务管理局，账户资产未转出。

2.车辆情况：共有车辆1辆，价值19.32万元，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。

3.设备情况：单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.部门整体绩效自评情况。

    根据预算绩效管理要求，盘锦市文化市场综合行政执法队，组织开展单位整体绩效自评工作，涉及资金841.8万元，其中财政拨款资金841.8万元，自评得分100分。

详见附件《部门（单位）整体绩效自评表》。

2.项目绩效自评情况

2023年度，盘锦市文化市场综合行政执法队对本单位2个项目开展项目绩效自评工作，涉及资金8.95万元，其中财政拨款资金8.95万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）98.17分。

详见附件《预算项目（政策）绩效自评表》。

3.部门重点评价情况

2023年度，盘锦市文化市场综合行政执法队未开展部门重点评价工作

4.财政重点评价情况

2023年度，盘锦市财政局未对盘锦市文化市场综合行政执法队的项目开展财政重点评价工作。

 

 

 

第三部分 名词解释

 

 

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.文化旅游市场管理支出：反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

18.其他文化旅游体育与传媒支出：反映出上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

19.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障于就业方面的支出。

20.事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

21.机关事业单位养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

22.机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

23.伤残抚恤：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费支出。

24.事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

25.其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

26.住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

28. 基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资:各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(含武警军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别工资和军龄工资:军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

29.津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

30.奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。

31.绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

32.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

33.办公费： 反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出，

34.印刷费：反映单位的印刷费支出。

31.手续费： 反映单位的各类手续费支出。

35.邮电费： 反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

36.差旅费： 反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住 宿费、伙食补助费和市内交通费。

37.因公出国(境)费用： 反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

38.维修(护)费： 反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

39.租赁费： 反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

40.劳务费: 反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟 点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

41.工会经费: 反映单位按规定提取或安排的工会经费。

42.福利费: 反映单位按规定提取的职工福利费。

43.公务用车运行维护费: 反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

44.其他交通费用: 反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

45.对个人和家庭补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

46.资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

47.办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

 

 

 

 

 

 

第四部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

收入决算表

 

 

支出决算表

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附件