目    录

 

第一部分  辽宁省盘锦市体育彩票管理中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、辽宁省盘锦市体育彩票管理中心决算单位构成

第二部分  2023年度辽宁省盘锦市体育彩票管理中心部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年度辽宁省盘锦市体育彩票管理中心部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件

 

第一部分 辽宁省盘锦市体育彩票管理中心概况

 

一、主要职责

1.负责贯彻宣传中国体育彩票的发行宗旨，发展目标，体彩文化，体彩精神。
    2.负责维护本地区体育彩票市场秩序，保护体育彩票参与者的合法权益。
    3.负责全市体育彩票投注站的设立审核和管理。
    4.负责对本地区体育彩票销售活动组织实施、监督、指导、组织开展各种营销、宣传、推广互动。
    5.负责体育彩票销售终端机等设备的维修保养。
    6.负责办理兑奖业务。
    7.负责对本地区体育彩票投注站、网点、彩民，提供业务咨询和培训服务。
    8.完成省彩票发行中心和上级部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

根据本单位职责，内设科室如下：综合科、业务科。

1.综合科办公室主要负责本单位的档案管理、收发文件、财务兑奖工作及其他日常管理事务。

2.业务科室主要是负责宣传、终端机维修、日常巡检及投注站管理考核等事项。

 

三、部门决算单位构成

纳入辽宁省盘锦市体育彩票管理中心2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

1.盘锦市体育彩票管理中心

第二部分 2023年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计143.57万元，包括：

1.财政拨款收入143.44万元，占收入总计的99.91%。其中：一般公共预算财政拨款收入0.00万元，政府性基金预算财政拨款收入143.44万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.10万元，占收入总计的0.07%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.03万元，占收入总计的0.02%。

与上年相比，今年收入总计减少20.89万元，降低12.70%,主要原因：人员经费减少。

（二）支出总计143.52万元，包括：

1.基本支出113.59万元，占支出总计的79.15%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出94.84万元；商品和服务支出18.37万元；对个人和家庭的补助0.38万元。

2.项目支出29.92万元，占支出总计的20.85%。主要包括宣传费等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出减少20.92万元，降低12.72%,主要原因：人员经费减少。

（三）年末结转和结余0.06万元。

主要是基本户银行利息结转等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加0.03万元，增长110.17%，主要原因：基本户银行利息收入支出结转增加。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度财政拨款支出143.44万元，其中：基本支出113.52万元，项目支出29.92万元。与上年相比，财政拨款支出减少20.85万元，降低12.69%，主要原因：人员支出减少。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的116.62%，其中：基本支出完成年初预算的92.29%，项目支出完成年初预算的0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无一般公共预算财政拨款支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出143.44万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.其他支出143.44万元，具体包括：

（1）其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）体育彩票销售机构的业务费支出（项）143.44万元,主要是人员工资及社保等缴纳，日常办公经费及宣传费等业务费用等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费支出减少。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出10.61万元，完成预算的78.59%，决算数小于全年预算数的主要原因是我单位节约能源，控制下站维修机器成本。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费10.61万元。较上年相比，增加10.61万元，增长，主要原因是往年没有此类预算。其中因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费10.61万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是我单位无此类资金决算。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是我单位无此类资金决算等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是我单位无此类资金决算。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是我单位无此类资金决算等原因。

3.公务用车购置及运行费10.61万元，占“三公”经费支出的100.00%，完成预算的78.59%，决算数小于全年预算数的主要原因是我单位节约能源，控制下站维修机器成本。比上年增加1.36万元，增长14.70%，主要是2023年度巡检任务增加，下站点次数增加，加油费用增加。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费10.61万元，主要用于我单位下站巡检业务用车费用支出等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。

 

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出0.00万元，其中：人员经费0.00万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费0.00万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

盘锦市体育彩票管理中心为事业单位，根据机关运行经费的定义，本单位2023年度无机关运行经费支出，财政拨款基本支出中公用经费为2.7万元，比上年减少0.3万元，降低10%，主要原因是财政压缩经费。主要包括办公费1.4万元，邮电费0.5万元，福利费0.06万元，其他商品和服务支出0.74万元。

（二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，

1. 房屋情况：部门房屋面积0平方米，价值0万元。其中：办公用房面积0平方米，价值0万元；业务用房面积0平方米，价值0万元；其他（不含构筑物）面积0平方米，价值0万元；

2. 车辆情况：共有车辆3辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是业务员下站巡检用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

3. 设备情况：单价50万元以上的通用设备0套（台）；单价100万元以上的专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.部门整体绩效自评情况
    根据预算绩效管理要求，盘锦市体育彩票管理中心组织开展单位整体绩效自评工作，涉及资金29.92万元，其中财政拨款资金29.92万元，自评得分100分。
    详见附件《部门（单位）整体绩效自评表》
    2.项目绩效自评情况
    2023年度，盘锦市体育彩票管理中心对本单位6个项目开展项目整体自评工作，涉及资金29.92万元，其中财政拨款资金29.92万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)100分。
    详见附件《预算项目（政策）绩效自评表》。
    3.部门重点评价情况
    2023年度，盘锦市体育彩票管理中心未开展部门重点评价工作
    4.财政重点评价情况
    2023年度，盘锦市财政局未对盘锦市体育彩票管理中心的项目开展财政重点评价工作。

第三部分 名词解释

 

 

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上诉人员缴纳的各项社会保险费等。
    17.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
    18.对个人和家庭补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
    19.资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
    20.行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
    21.机关事业单位养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。
    22.机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
    23.住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
    24.其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。
    25.彩票发行机构业务费安排的支出：反映彩票发行机构和销售机构的业务费用安排的支出。
    26.体育彩票销售机构的业务费支出：反映体育彩票销售机构的业务费用支出。

 

 

 

 

第四部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

收入决算表

 

 

支出决算表

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附件