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辽宁省盘锦市广播电视监测台2021年度决算公开
盘锦市广播电视监测台
2021年度决算公开说明
目 录
第一部分 盘锦市广播电视监测台概况
一、 主要职责和机构设置情况
二、 决算单位构成
第二部分 2021年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2021年度决算报表
一、2021年度收入支出决算总表
二、2021年度收入决算表
三、2021年度支出决算表
四、2021年度财政拨款收入支出决算表
五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 盘锦市广播电视监测台概况
一、主要职责和机构设置情况
为了保证广播电视播出质量提供监测保障,有线广播电视监测;无线电视监测;广播电视节目卫星传输技术质量与覆盖效果监测;广播电视频段监测;无线电视频谱监测。
根据本单位主要职责，内设机构如下：
办公室、机房业务室 、办公室等。
第二部分 2021年度决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计254.19万元，包括：
1.财政拨款收入254.19万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入254.19万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是财政拨款收入。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是0收入。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是0收入。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是0收入。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是0收入。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。主要是0。
8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。主要是0。
与上年相比，今年收入增加7.15万元，增长0.3%，主要原因：一是财政拨款增加。
（二）支出总计254.19万元，包括：
1.基本支出254.19万元，占支出总计的100%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出233.59万元，对个人和家庭的补助支出1.38万元，商品和服务支出19.22万元。
2.项目支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
与上年相比，今年支出增加7.15万元，增长0.3%，主要原因：一是人员支出增加。
（三）年末结转和结余0万元。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2021年度财政拨款支出254.19万元，其中：基本支出254.19万元，项目支出0万元。与上年相比，财政拨款支出增加7.15万元，增长0.3%，主要原因：一是人员支出增加。与年初预算相比，2020年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的0%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出254.19万元，按支出功能分类科目分，包括：广播电视监管205.74万元，占80%；其他文化旅游体育与传媒支出1.9万元，占0.7%；事业单位离退休1.44万元，占0.6%；机关事业单位基本养老保险缴费支出21.36万元，8.5%；其他社会保障和就业支出0.67万元，0.3%；事业单位医疗9.34万元，占3.7%；其他行政事业单位医疗支出0.41万元，占0.2%；住房公积金15.23万元，占6%。
行政运行支出254.19万元，主要是日程行政运行等支出，完成年初预算的109%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员绩效奖未包含在预算中。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出254.19万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是0。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数相等，均为0万元，主要原因是年初未做预算，本年未发生因公出国事项。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次，未参加任何团组。2021年因公出国（境）费比上年增加0万元，增长0%，均为0，无任何变动，主要原因是2021年和2020年本单位均为发生因公出国事项，无因公出国（境）支出。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数相等，均为0万元，主要原因是年初未做预算，本年未发生公务接待事项。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，无国内公务接待支出事项和用途；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，无外事接待支出事项和用途。2021年公务接待费比上年增加0万元，增长0%，均为0，无任何变动，主要是2020、2021两年无公务接待事宜支出。
3. 公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数相等，均为0万元，主要原因是年初未做预算。
其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要用于0等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出254.19万元，其中：人员经费234.97万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费19.22万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年机关运行经费支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是0
（二）政府采购支出情况。
2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额（的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，部门房屋面积0平方米，价值0万元，其中：办公用房面积0平方米，价值0万元；业务用房面积0平方米，价值0万元；其他（不含构筑物）面积0平方米，价值0万元。
共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算整体全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目3个，涉及资金204.21万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。
（2）重点项目评价情况。我部门组织对“广播电视维护”1 个项目开展了项目评价，涉及资金1.5万元。其中，对“广播电视维护”项目委托第三方机构开展绩效评价。
2.部门决算中特定目标类项目绩效自评结果。
（1）“广播电视维护”特定目标类项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。项目全年预算数为1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。
（2）“广播电视维护”特定目标类项目自评综述：完全按照要求完成项目。
|
部门（单位）整体绩效自评表 |
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部门（单位）名称 |
122062盘锦市广播电视监测台-211100000 |
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部门年初预算收入金额（万元） |
204.21 |
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|
部门年初预算支出金额（万元） |
204.21 |
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|
年度主要任务 |
工作名称 |
对应项目 |
项目下达金额（万元） |
项目执行金额（万元） |
项目执行率 |
分值 |
得分 |
完成情况 |
||||||||||
|
电视维护维修监测费 |
广播电视专项业务经费 |
1.50 |
1.5 |
100.00% |
13.3 |
13.3 |
已完成 |
|||||||||||
|
监测台人员工资 |
人员类项目 |
237.81 |
237.81 |
100.00% |
13.3 |
13.3 |
已完成 |
|||||||||||
|
业务活动经费 |
公用经费项目 |
14.88 |
14.88 |
100.00% |
13.4 |
13.4 |
已完成 |
|||||||||||
|
年度目标 |
年初总体目标 |
全年完成情况 |
||||||||||||||||
|
业务活动经费 |
已完成 |
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|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算符号 |
指标值 |
度量单位 |
全年完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
改进措施 |
||||||
|
经费保障原因分析 |
制度保障原因分析 |
人员保障原因分析 |
硬件条件保障原因分析 |
其他原因分析 |
||||||||||||||
|
履职效能 |
重点工作履行情况 |
重点工作办结率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
整体工作完成情况 |
总体工作完成率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
工作完成及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
工作质量达标率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
基础管理 |
综合管理水平 |
|
管理规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
依法行政能力 |
|
管理规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
3.5 |
3.5 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
预算执行 |
预算执行效率 |
预算执行率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
1.6 |
1.6 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
预算调整率 |
<= |
100 |
% |
100 |
1 |
1.6 |
1.6 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
结转结余变动率 |
<= |
100 |
% |
100 |
1 |
1.8 |
1.8 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
管理效率 |
预算编制管理 |
预算绩效目标覆盖率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
预算监督管理 |
预决算公开情况 |
|
全部公开 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
预算收支管理 |
预算收入管理规范性 |
|
管理规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
预算支出管理规范性 |
|
管理规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
财务管理 |
内控制度有效性 |
|
制度有效 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
资产管理 |
固定资产利用率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
业务管理 |
政府采购管理违法违规行为发生次数 |
= |
0 |
次 |
100 |
1 |
0.8 |
0.8 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
运行成本 |
成本控制成效 |
“三公”经费变动率 |
<= |
100 |
% |
100 |
1 |
1.6 |
1.6 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
在职人员控制率 |
<= |
100 |
% |
100 |
1 |
1.6 |
1.6 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
人均公用经费变动率 |
<= |
100 |
% |
100 |
1 |
1.8 |
1.8 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
社会效应 |
经济效益 |
文化服务业增加值 |
>= |
100 |
亿元 |
100 |
1 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
社会公众满意度 |
当地群众总体满意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
1 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
可持续性 |
体制机制改革 |
建立绩效激励机制 |
|
管理规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
总评价得分 |
100.00 |
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第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16. 广播电视监测监管支出：反映广播电视监测监管台站等为完成广播电视、网络视听节目监测监管等任务的支出。
17.其他文化旅游体育与传媒支出：反映出上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。
18.事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。
19.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
20机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
21.其他社会保障和就业支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的失业保险支出。
22.行政事业单位医疗-事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
23.行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
24.住房改革支出-住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
25.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
26.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
27对个人和家庭补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
28.资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
第四部分盘锦市广播电视监测台2021年度决算表
