盘锦市文物中心2021年度

 

决算公开说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目    录

 

第一部分    盘锦市文物中心概况

一、 主要职责和机构设置情况

二、 决算单位构成

第二部分    盘锦市文物中心2021年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    盘锦市文物中心2021年度决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第一部分 盘锦市文物中心概况

 

一、主要职责和机构设置情况

1．主要职能

本单位主要负责文物的馆藏、征集、鉴定、考古、发掘和勘探工作：开展物资文化遗产保护、抢救、利用相关工作。

2．机构情况

盘锦市文物中心，原名盘锦市文物管理办公室，由于机构改革，由原来的参公单位改为事业单位。隶属于盘锦市文化旅游和广播电视局，为财政全额拨款事业单位。根据本单位主要职责，单位机构设置情况如下：办公室、财务室、考古勘探队、考古研究室、保管部、陈列馆、资料档案室。

3．人员情况

本单位现有在职职工14人，退休人员7人。

二、决算单位构成

本单位为纳入盘锦市文化旅游和广播电视局2021年部门决算编制范围的二级预算单位。

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 盘锦市文物中心2021年度

决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计221.20万元，包括：

1.财政拨款收入221.20万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入221.20万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年收入增加14.20万元，增长6.86%，主要原因：一是单位人员经费增加；二是转移支付专项经费增加。

（二）支出总计221.20万元，包括：

1.基本支出183.52万元，占支出总计的82.97%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出155.89万元，对个人和家庭的补助支出2.88万元，商品和服务支出24.75万元。

2.项目支出37.68万元，占支出总计的17.03%。主要包括文物征集经费1.5万元；文物保护维修宣传经费1万元；陈列馆免费开放补助经费3万元；文物看护费0.18万元，文物展馆维修改造32万元等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加14.58万元，增长7.06%，主要原因：一是单位人员经费增加；二是转移支付专项经费增加。

（三）年末结转和结余0万元。

全年财政补助收入：2211974元，年初财政收回上年结转存量资金。全年财政补助支出：2211974元；年末财政直接收回结存资金，不计入本年结转资金（其中失业保险4500元；工伤保险1800元；医疗保险1526元，共7826元）。本年无结转结余资金。 

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度财政拨款支出221.20万元，其中：基本支出183.52万元，项目支出37.68万元。与上年相比，财政拨款支出增加14.58万元，增长7.06%，主要原因：一是单位人员经费增加；二是转移支付专项经费增加。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的121.07%，其中：基本支出完成年初预算的101.84%，项目完成年初预算的1507.20%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出221.20万元，按支出功能分类科目分，包括：文化旅游体育与传媒支出185.01万元，占83.64%；社会保障和就业支出20.67万元，占9.34%；卫生健康支出5.88万元，占2.66%；住房保障支出9.64万元，占4.36%。

1. 文化旅游体育与传媒支出185.01万元，具体包括：

（1）文物保护支出2.68万元，主要是文物征集费1.5万元；文物保护宣传维修经费1万元；省级文物保护专项文物看护费0.18万元。完成年初预算的107.20%决算数大于年初预算数的主要原因是省级博物馆纪念馆看护费支出。

（2）博物馆支出3万元，主要是省级博物馆纪念馆免费开放支出。决算数大于年初预算数的主要原因是省级转移支付资金增加。

（3）其他文物支出147.33万元，主要是人员经费、日常公用经费等支出。决算数大于年初预算数的原因主要是年初预算不包含人员增资、绩效奖等支出。

（4）其他文化旅游体育与传媒支出32万元，主要是文物展馆维修改造等支出。决算数大于年初预算数的原因主要是增加上级转移支付资金。

2.社会保障和就业支出20.67万元，具体包括：

（1）事业单位离退休3万元，主要是退休人员报刊费、取暖费、遗属生活补助等支出，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的原因主要是支出与预算相同。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费13.57万元，主要是在职养老保险支出，完成年初预算的95.70%。决算数小于年初预算数的原因主要是在职人员转退休1人，调减年初预算数0.61万元。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出4.1万元，主要是在职人员转退休，缴纳单位部分职业年金。

 3.卫生健康支出5.88万元，包括：

（1）事业单位医疗5.80万元，主要是事业单位医疗支出，完成年初预算的93.40%。决算数小于年初预算数的原因主要是在职人员转退休1人，调减年初预算数0.26万元。

（2）其他行政事业单位医疗支出0.08万元，主要是大额保险和工伤保险支出，完成年初预算的100%。决算数小于年初预算数的原因主要是机构改革，人员参公身份保留，不缴纳工伤保险。

4.住房保障支出9.64万元，具体包括：

（1）住房公积金9.64万元，主要是住房公积金支出，完成年初预算的95.45%。决算数小于年初预算数的原因主要是在职人员转退休1人，调减年初预算数0.46万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是本年未发生“三公”经费支出。较上年比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是年初未做预算，本年未发生因公出国事项。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次,未参加任何组团等。2021年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因是本年未发生因公出国事项。占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是本年未发生因公出国费用。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2021年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因是本单位2021年度、2020年度均未发生公务接待事项。

3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是本年未发生公务用车购置及运行费事项。比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因是本单位2021年度、2020年度均未发生公务用车购置及运行费事项。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出183.52万元，其中：人员经费158.77万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费24.75万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

盘锦市文物中心为事业单位，根据机关运行经费的定义，本单位2021年度、2020年度均无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，我单位国有资产占用情况如下:

1.房屋情况：部门房屋面积1588.76平方米，价值206.55万元，其中：办公用房面积640平方米，价值88万元；业务用房面积948.76平方米，价值118.55万元；其他（不含构筑物）面积0平方米，价值0万元。

2.车辆情况：共有车辆0辆，价值0万元，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，。

3.设备情况：单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度预算开展整体绩效自评，涉及资金186.02万元，自评得分100分；对2021年度特定目标类项目开展自评，共涉及预算支出项目3个，涉及资金35.18万元，自评平均得分95分。

（2）重点项目评价情况。2021年度我单位共组织对“文物保护宣传经费”、“文物征集经费”等2个项目开展了绩效自评，涉及资金2.5万元。

通过绩效评价发现主要存在以下问题：预算绩效管理工作理解不充分，对重点工作把握不准确，有待进一步提高。下一步将采取以下措施加以改进：受到全国疫情影响，文物场馆开放、征集等项目受到一定影响，待疫情稳定后加大对文物保护宣传力度，丰富馆藏文物，完善展览内容与布局， 为市民免费开放爱国主义教育基地，为我市的文博事业发展打下良好的基础。

2.本单位决算中特定目标类项目绩效自评结果。

本单位决算中特定目标类项目绩效目标总体完成较好，所有项目支出均纳入绩效目标考核。但也存在一些不足，绩效目标设计不够全面、科学，内控制度不够严格。

（1）“小红楼免费开放补助经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标按计划完成。

（2）“文物看护费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为0.18万元，执行数为0.18万元，完成预算的100%，项目绩效目标按计划完成。

（3）“文物设施维修和文化活动”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数为32万元，执行数为32万元，完成预算的100%，项目绩效目标按计划完成。

在绩效管理过程中，发现主要存在以下问题：一是领导亲自部署次数少，虽然制定了预算绩效管理的具体办法和方案，但是管理不全面，有待进一步完善；二是组织学习预算绩效管理的次数少，学习形式单一，领导参与次数少。

下一步改进措施：

1.进一步完善全面预算绩效管理方法和方案；

2.开展多形式多渠道宣传学习；

3.领导加强对预算绩效管理工作参与及部署。

 

 

 

 

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

17.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

18.对个人和家庭补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

19.资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

20.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

21.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

24.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲病故人员家属的一次性和定期补助费。

25.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

26.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

27. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

29.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

30.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

31.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

33.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

34.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映图书馆的支出。

35.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：反映举办大型文化艺术活动的支出。

36.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出。

37.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

38.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

39.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

 

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……