目    录

 

第一部分  辽宁省盘锦市文化馆概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、辽宁省盘锦市文化馆决算单位构成

第二部分  2023年度辽宁省盘锦市文化馆部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年度辽宁省盘锦市文化馆部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件

 

第一部分 辽宁省盘锦市文化馆概况

 

一、主要职责

组织开展群众、少数民族文化和文艺作品的理论研究、收集整理、创作、普及、培训教育和交流活动；运用各种文化艺术手段，开展时事政策宣传和爱国主义、集体主义、社会主义教育，弘扬社会主义核心价值观。

二、机构设置情况

根据盘锦市委要求和《中共盘锦市委办公室关于印发<市直公益性事业单位优化整合方案>的通知》（盘委办发【2018】40号），设立盘锦市文化体育旅游发展促进中心，盘锦市文化馆是盘锦市文化体育旅游发展促进中心内设分支机构，相当于正科级。盘委办【2020】22号文件重新核定人员编制33名，领导职数3名，正科1名，副科2名。部门设置10个科室（6部1室3中心）：办公室、调研部、摄影部、文艺部、创编部、培训部、美术部、文化志愿者服务中心、少数民族文化服务中心、非物质文化遗产保护中心。

三、部门决算单位构成

纳入辽宁省盘锦市文化馆2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

辽宁省盘锦市文化馆一户单位

第二部分 2023年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计719.29万元，包括：

1.财政拨款收入719.29万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入719.29万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少2.26万元，降低0.31%,主要原因：人员经费减少，2023年1月份退休1人，3月份退休2人，5月份死亡1人。

（二）支出总计719.29万元，包括：

1.基本支出558.79万元，占支出总计的77.69%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出489.37万元；商品和服务支出44.35万元；对个人和家庭的补助25.07万元。

2.项目支出160.50万元，占支出总计的22.31%。主要包括公共文化免费开放补助经费、中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金、非遗（上口子高跷）专项经费、市级文化建设经费、第四届乡博会丰收节经费等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出减少2.26万元，降低0.31%,主要原因：人员经费减少，2023年1月份退休1人，3月份退休2人，5月份死亡1人。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：0。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度财政拨款支出719.29万元，其中：基本支出558.79万元，项目支出160.50万元。与上年相比，财政拨款支出减少2.26万元，降低0.31%，主要原因：人员经费减少，2023年1月份退休1人，3月份退休2人，5月份死亡1人。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的128.44%，其中：基本支出完成年初预算的104.34%，项目支出完成年初预算的655.10%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出719.29万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.文化旅游体育与传媒支出525.84万元，具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）422.44万元,主要是人员经费、日常运行、免费开放等支出，完成年初预算的97.87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费减少，2023年1月份退休1人，3月份退休2人，5月份死亡1人。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）23.00万元,主要是上口子高跷展演、培训等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是0。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）30.00万元,主要是免费开放支出等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是0。

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）50.40万元,主要是免费开放文化活动、场馆维修等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是0。

2.社会保障和就业支出106.32万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）7.13万元,主要是退休人员取暖费、公用经费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是0。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）50.10万元,主要是缴存养老保险等支出，完成年初预算的90.09%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费减少，有退休人员、死亡人员。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）27.11万元,主要是用于退休人员、死亡人员职业年金缴交等支出，年初预算数为零，此笔支出为财政代编预算，未纳入部门年初预算。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）17.39万元,主要是用于死亡人员抚恤金等支出，年初预算数为零，此笔支出为财政代编预算，未纳入部门年初预算。

（5）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）3.02万元,主要是残疾人保障金等支出，此笔支出未独立编制预算，缴纳时从公用经费调剂。

（6）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1.57万元,主要是用于失业保险等支出，完成年初预算的90.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有退休人员、死亡人员。

3.卫生健康支出20.00万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）19.18万元,主要是用于医疗保险等支出，完成年初预算的89.79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有退休人员、死亡人员。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.82万元,主要是用于工伤保险等支出，完成年初预算的92.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有退休人员、死亡人员。

4.农林水支出29.60万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）29.60万元,主要是用于第四届乡博会丰收节经费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是0。

5.住房保障支出37.53万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）37.53万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的89.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有退休人员、死亡人员。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出4.50万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是0。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费4.50万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是0。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是0等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是0。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是0等原因。

3.公务用车购置及运行费4.50万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是0。与上年持平，主要是0等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费4.50万元，主要用于汽油费、车保费、过桥过路费、车辆维修费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出558.79万元，其中：人员经费514.44万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费44.35万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

    截至2022年12月31日，

1.房屋情况：部门房屋面积170.3平方米，价值110万元。其中：办公用房面积170.3平方米，价值110万元；业务用房面积0平方米，价值0万元；其他（不含构筑物）面积0平方米，价值0万元。

2.车辆情况：共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是业务用车。

3.设备情况：单价50万元以上的通用设备0套（台）；单价100万元以上的专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.部门整体绩效自评情况

根据预算绩效管理要求，盘锦市文化馆组织开展部门（单位）整体绩效自评工作，涉及资金535.54万元，其中财政拨款资金535.54万元，自评得分100分。

详见附件《部门（单位）整体绩效自评表》。

2.项目绩效自评情况

2023年度，盘锦市文化馆对本部门（单位）3个项目开展项目绩效自评工作，涉及资金104.9万元，其中财政拨款资金104.9万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

详见附件《预算项目（政策）绩效自评表》。

3.部门重点评价情况

2023年度，盘锦市文化馆未开展部门重点评价工作。

4.财政重点评价情况

2023年度，盘锦市财政局未对盘锦市文化馆的项目开展财政重点评价工作。

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

18. 基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资:各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(含武警军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别工资和军龄工资:军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

19.津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

20.奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。

21.伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，军队(含武警)人员的伙食费等。

22.绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

23.机关事业单位基本养老保：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作险缴费 人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

24.职业年金缴费：反映单位为职工实际缴纳的职量年金(含职业年金补记支出)。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
25.职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。 公务员医疗补助缴费 反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
26.其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。生育保险和职工基本医疗保险合并实施的地区，相关缴费不在此科目反映。
27.住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。
28.医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。
29.其他工资福利支出：说反映上述科日未包括的工资福利支出。
30.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
31.办公费： 反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出，
32.印刷费：反映单位的印刷费支出。
33.咨询费： 反映单位咨询方面的支出。
34.手续费： 反映单位的各类手续费支出。
35.水费： 反映单位的水费、污水处理费等支出。
36.电费： 反映单位的电费支出。

37.邮电费： 反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

38.取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。
39.物业管理费： 反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退体人员宿会等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
40.差旅费： 反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住 宿费、伙食补助费和市内交通费。
41.因公出国(境)费用： 反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
42.维修(护)费： 反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修 理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
43.租赁费： 反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面 的费用。
44.会议费： 反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场 地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
45.培训费： 反映除因公出国(境)培训费以外的，在培训期间发生的师 资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。
46.公务接待费： 反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
47.专用材料费： 反映单位购买日常专用材料的支出。
48.被装购置费：反映法院、检察院、公安、税务、海关等单位的被装购置支出。

49.专用燃料费： 反映用作业务工作设备的车《不含公务用车)、船设施等的油料支出。
50.劳务费: 反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟 点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
51.委托业务费: 反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
52.工会经费: 反映单位按规定提取或安排的工会经费。
53.福利费: 反映单位按规定提取的职工福利费。
54.公务用车运行维护费: 反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
55.其他交通费用: 反秧单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。
56.税金及附加费用: 反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用，包括消费税、城市维护建设税、资源税和教育费附加等。
57.其他商品和服务支出: 反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。
58.对个人和家庭的补助: 反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
59.离休费: 反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。
60.退休费: 反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。
61.退职(役)费: 反映机关事业单位退职人员的生活补贴，一次性支付给职工 或军官、军队无军籍退职职工、运动员的退职补助，一次性支付给军官、文职干部、士官、义务兵的退役费，按月支付给自主择业的军队转业干部的退役金。
62.抚恤金: 反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚慎金，以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费。
63.生活补助: 反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，人犯的伙食费、药费等。
64.救济费: 反映按规定开支的城乡困难群众、灾民、归侨、外侨及其他人员的生活救济费，包括城乡居民的最低生活保障金，随同资源桔竭矿山破产但未参加养老保险统筹的矿山所属集体企业退休人员按最低生活保障标准发放的生活费，特困救助供养对象、临时救助对象、贫困户、麻风病人的生活救济费，精简退职老弱残职工救济费，福利、救助机构发生的收养费以及救助支出等。实物形式的救济也在此科目反映。
65.医疗费补助：反映机关事业单位和车队移交政府安置的离退休人员的医疗费、学生医疗费，优获对象医疗补助，按国家规楚资助居民参加城乡居民医疗保险《包括尚未整合的新型农村合作医疗、城镇
66.助学金：居民基本医疗保险)的支出，对城乡贫国家庭的医疗救商支出。反狭学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学《实习》人员生活费、青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴，投照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、道修生生活费等。
67.奖励金：反映对个体私营经济的奖助、计划生有目标责任奖动、独生子女父母奖励等。
68.其他对个人和家庭的补助：反缺未包括在上连科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及陆行家属路费、符合条件的通投回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障维住房租金补贴等。
69.资本性支出(基本建设)：反映切块由发展改革部门安排的域本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。
70.房屋建筑物购建：反映用于购买、自行建造办公用房、仓库、职工生活用房 教学科研用房、学生宿舍、食堂等建筑物(含附属设施，如电梯、通讯线路、水气管通等)的支出。
71.办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
72.专用设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳人国定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。
73.信息网络及软件购置更新：反晚用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等，如架购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的面定资产确认标准的，不在此科目反映。
74.公务用车购置：反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。
75.无形资产购置：反映著作权、商标权、专利权、土地使用权等无形资产购置支出。软件购置、开发、应用支出不在此科目反映。

 

 

 

 

 

 

第四部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

收入决算表

 

 

支出决算表

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附件