目    录

第一部分  辽宁省盘锦市文化体育旅游发展促进中心概况

一、主要职责

二、辽宁省盘锦市文化体育旅游发展促进中心决算单位构成

第二部分  2023年度辽宁省盘锦市文化体育旅游发展促进中心部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分   2023年度辽宁省盘锦市文化体育旅游发展促进中心部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件

 

第一部分 辽宁省盘锦市文化体育旅游发展促进中心概况

 

一、主要职责

（一）为文化、体育、旅游事业发展提供技术支持和服务保障，承担相关的事务性工作。
    （二）收集、整理、保存文献信息，提供查询、借阅及相关服务；开展图书馆学理论与方法研究。
    （三）组织开展群众文化和文艺作品的理论研究、收集、创作、普及、培训教育和交流活动。
    （四）负责文物的馆藏、征集、鉴定、考古、发掘和勘察；开展物质文化遗产和非物质文化遗产保护、抢救、利用等相关工作。
    （五）承担全市广播电视播出机构播出内容的监听、监看、监测工作，提交监测报告及处理建议。
    （六）承担市级体育社会组织组建和管理的事务性工作。
    （七）参与全域旅游发展重大课题的调查研究、综合分析，提出意见与建议；承担全域旅游发展的分类指导和服务等事务性工作。
    （八）承担文化、旅游、文物、广播电视、电影、出版等领域综合行政执法相关工作。
    （九）承担市文化旅游和广播电视局交办的其他工作。

 

二、机构设置情况

根据部门职责，中心设4个内设机构：办公室、非遗文化服务科、社会体育服务科、全域旅游服务科；设4个分支机构（保留独立法人和财务账户）：盘锦市图书馆、盘锦市少年儿童图书馆、盘锦市文化馆、盘锦市广播电视监测台等分支机构，其中盘锦市体育场、盘锦市全民健身中心、盘锦市书画院由于改革目前人员编制及财务账户也已划到中心。

三、部门决算单位构成

纳入辽宁省盘锦市文化体育旅游发展促进中心2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

盘锦市文化体育旅游发展促进中心

第二部分 2023年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计1399.21万元，包括：

1.财政拨款收入1399.21万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入1382.21万元，政府性基金预算财政拨款收入17.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加83.44万元，增长6.34%,主要原因：在职人员晋级晋职增资及职工五险一金基数增加。

（二）支出总计1399.21万元，包括：

1.基本支出1004.06万元，占支出总计的71.76%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出729.27万元；商品和服务支出253.73万元；对个人和家庭的补助20.61万元；资本性支出0.45万元。

2.项目支出395.15万元，占支出总计的28.24%。主要包括大型场馆免费开放，体育场、健身中心长期聘用人员工资及维修维护费，书画院定额，文化和自然遗产日活动经费及体彩公益金费用等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加83.44万元，增长6.34%,主要原因：在职职工晋级晋职增资及职工五险一金基数增加等支出。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：收入与支出相等。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度财政拨款支出1399.21万元，其中：基本支出1004.06万元，项目支出395.15万元。与上年相比，财政拨款支出增加83.44万元，增长6.34%，主要原因：在职职工晋级晋职增资及职工五险一金基数增加等支出。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的135.27%，其中：基本支出完成年初预算的105.54%，项目支出完成年初预算的475.52%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1382.21万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.文化旅游体育与传媒支出1173.98万元，具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）21.64万元,主要是书画院职工工资及五险一金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）261.29万元,主要是大型场馆免费开放等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）891.05万元,主要是在职职工工资及公用经费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

2.社会保障和就业支出119.11万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）21.04万元,主要是离休人员工资及离退休取暖费及公用经费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）77.90万元,主要是在职职工养老保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）13.31万元,主要是在职职工职业年金及退休人员职业年金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（4）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）4.44万元,主要是残保金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2.42万元,主要是在职职工失业保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

3.卫生健康支出30.85万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）29.56万元,主要是职工医疗等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）1.29万元,主要是职工工伤和大额保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

4.住房保障支出58.27万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）58.27万元,主要是职工住房公积金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

5.其他支出0.00万元，具体包括：

（1）其他支出（类）年初预留（款）年初预留（项）0.00万元,主要是无支出等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出17.00万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.其他支出17.00万元，具体包括：

（1）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）17.00万元,主要是体育场馆维修等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无支出。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无支出等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无支出。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是无支出等原因。

3.公务用车购置及运行费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无支出。与上年持平，主要是无支出等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1004.06万元，其中：人员经费749.88万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费254.18万元，主要包括办公费21.1万元、印刷费0.41万元、手续费0元、水费12.8万元、电费51.4万元、邮电费1万元、取暖费156万元、物业费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费1.4万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费2.2万元、委托业务费0.2万元、工会经费7.24万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出0.43万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是无支出。

（二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

房屋情况：部门房屋面积15789平方米，价值5682.97万元，其中：办公用房1526平方米；价值549.3万元业务用房面积10441平方米，价值3758万元。其中（不含构筑物）面积3822平方米，价值1375.7万元。

截至2023年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.部门整体绩效自评情况

根据预算绩效管理要求，盘锦市文化体育旅游发展促进中心组织开展部门（单位）整体绩效自评工作，涉及资金951.31元，其中财政拨款资金951.31万元，自评得分100分。

详见附件《部门（单位）整体绩效自评表》。

2.项目绩效自评情况

2023年度，盘锦市文化馆对本部门（单位）4个项目开展项目绩效自评工作，涉及资金83.1万元，其中财政拨款资金83.1万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

详见附件《预算项目（政策）绩效自评表》。

3.部门重点评价情况

2023年度，盘锦市文化体育旅游发展促进中心未开展部门重点评价工作。

4.财政重点评价情况

2023年度，盘锦市财政局未对盘锦市文化体育旅游发展促进中心的项目开展财政重点评价工作。

预算绩效全部完成

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

第四部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

 

收入决算表

 

支出决算表

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附件

 

 

部门（单位）整体绩效自评表 （2023年度）
																		部门（单位）名称				122022盘锦市文化体育旅游发展促进中心-211100000
																		部门年初预算收入金额（万元）				951.31
部门年初预算支出金额（万元）				951.31
年度主要任务	对应项目									项目下达金额（万元）		项目执行金额（万元）		项目执行率		分值	得分
	基本支出人员经费（保工资）									588.61		588.61		100.00%		10	10
	基本支出人员经费（刚性）									136.99		136.99		100.00%		10	10
	基本支出公用经费（其他）									2.91		2.91		100.00%		10	10
	基本支出公用经费（保运转）									251.17		251.16		100.00%		10	10
年度目标	年初总体目标										全年完成情况
	完成全面工作计划，职责履行，梳理工作重点，完成年度预算工作任务，加强经费管理，完成经济指标，完成社会效益，让群众满意，让市民满意。										已完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6
			预算调整率	<=	5	%	1.6	1	1.6	1.6
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.8	0.8
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5
	社会效应	政治效益	主题宣传、重点工作宣传量	>=	100	篇	100	1	2.8	2.8
			有利于促进社会主义精神文明建设		满意		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.8	2.8
		经济效益	体育消费总规模	>=	1	亿元	1	1	2.8	2.8
			文化服务业增加值	>=	1	亿元	1	1	3.2	3.2
		生态效益	促进生态环境质量持续改善		满意		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.8	2.8
		服务对象满意度	全民健身参与人员满意度	>=	100	%	100	1	2.8	2.8
		社会公众满意度	公众接受广播电视信号满意度	>=	100	%	100	1	2.8	2.8
	可持续性	体制机制改革	推进体育公共服务和体育体制改革		完善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5
			建立预算绩效管理机制		完善改革		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5
总评价得分											100.00