市文化体育旅游发展促进中心

2021年度决算公开说明

 

目    录

第一部分    单位概况

一、 主要职责和机构设置情况

二、 决算单位构成

第二部分    2021年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2021年度决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第一部分 单位概况

 

一、主要职责和机构设置情况

盘锦市文化体育旅游发展促进中心由原市文化广电体育局所属盘锦市文化市场综合执法大队、盘锦市图书馆、盘锦市群众艺术馆（盘锦市非物质文化遗产保护中心）、盘锦市少年儿童图书馆、盘锦市文物管理办公室、盘锦市民族文化艺术馆、盘锦市文化艺术创作研究室、盘锦市广播电视监测站、盘锦市体育总会，原市旅发委所属盘锦市全域旅游发展中心（盘锦市智慧旅游大数据中心）、盘锦市旅游质量监督管理所（盘锦市旅游执法大队）整合组建。

 

1.（一）基本情况。

1．主要职能。

（一）为文化、体育、旅游事业发展提供技术支持和服务保障，承担相关的事务性工作。

（二）收集、整理、保存文献信息，提供查询、借阅及相关服务；开展图书馆学理论与方法研究。

（三）组织开展群众文化和文艺作品的理论研究、收集、创作、普及、培训教育和交流活动。

（四）负责文物的馆藏、征集、鉴定、考古、发掘和勘察；开展物质文化遗产和非物质文化遗产保护、抢救、利用等相关工作。

（五）承担全市广播电视播出机构播出内容的监听、监看、监测工作，提交监测报告及处理建议。

（六）承担市级体育社会组织组建和管理的事务性工作。

（七）参与全域旅游发展重大课题的调查研究、综合分析，提出意见与建议；承担全域旅游发展的分类指导和服务等事务性工作。

（八）承担文化、旅游、文物、广播电视、电影、出版等领域综合行政执法相关工作。

（九）承担市文化旅游和广播电视局交办的其他工作。

2．机构情况。

根据上述职责，中心设4个内设机构：办公室、非遗文化服务科、社会体育服务科、全域旅游服务科；设6个分支机构（保留独立法人和财务账户）：盘锦市图书馆、盘锦市少年儿童图书馆、盘锦市文化馆、盘锦市广播电视监测台、盘锦市文物中心、盘锦市文化市场综合执法支队；其中盘锦市体育场、盘锦市全民健身中心、盘锦市书画院由于改革目前人员编制及财务账户也已划到中心。

3．人员情况。

中心人员编制208名，人员编制机构为：管理人员编制40名，专业技术人员编制9名，工勤人员编制13名

二、决算单位构成

市文化体育旅游发展促进中心2021年度决算编制范围是二级预算单位

第二部分 2021年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计1261.79万元，包括：

1.财政拨款收入1249.8万元，占收入总计的99%。其中：一般公共预算财政拨款收入1249.8万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

3.事业收入1249.8万元，占收入总计的99%。主要是等收入。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

6.其他收入11.99万元，占收入总计的1%。主要是非遗进校园等收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。主要是0等。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年收入增加45.6万元，增长4%，主要原因：一是非遗进校园拨款；二是中央转移支付拨款。

（二）支出总计1261.79万元，包括：

1.基本支出1003.99万元，占支出总计的80%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出758.89万元，对个人和家庭的补助支出20.58万元，商品和服务支出224.52万元。

2.项目支出245.81万元，占支出总计的19%。主要包括体育场馆维修等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加45.6万元，增长4%，主要原因：一是非遗进校园支出；二是中央转移支付支出。

（三）年末结转和结余0万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度财政拨款支出1249.8万元，其中：基本支出1003.99万元，项目支出245.81万元。与上年相比，财政拨款支出减少8.1万元，降低8.1%，主要原因：一是人员减少；二是退休。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1267.79万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出1249.8万元，占99%；其他支出11.99万元，占1%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是0。较上年比增加（减少）0万元，增长（下降）0%,主要原因是……。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2021年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是无等原因。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于无等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2021年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是无原因。

3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是无等原因。

其中：公务用车购置费0万元，主要用于无等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要用于无等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1003.99万元，其中：人员经费778.24万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费225.75万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

市文体旅中心为事业单位，根据机关运行经费的定义，本部门/单位2021年度、2020年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，

1.房屋情况：部门房屋面积15789平方米，价值5682.98万元，其中：办公用房面积1526平方米，价值549.26万元；业务用房面积10441平方米，价值3758.06万元；其他（不含构筑物）面积3822平方米，价值1375.66万元。

2.车辆情况：共有车辆0辆，价值0万元，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……。

3.设备情况：单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2021年度预算开展整体绩效自评，涉及资金1022.18万元，自评得分96分；对2021年度特定目标类项目开展自评，共涉及预算支出项目8个，涉及资金40万元，自评平均得分96分

单位整体绩效自评表 （2021年度）
																			单位名称						122022盘锦市文化体育旅游发展促进中心-211100000
																			部门年初预算收入金额（万元）						1022.18
部门年初预算支出金额（万元）						1022.18
年度主要任务	工作名称					对应项目				项目下达金额（万元）		项目执行金额（万元）		项目执行率		分值	得分	完成情况
	为了更好的传承非物质文化遗产，提高市民认知非物质文化					文化和自然遗产日活动经费				1.50		1.5		100.00%		4	4	完成
	保证体育场日常工作正常开展，维修维护草坪绿化等					体育场零星维修				5.00		5		100.00%		4	4	完成
	书画院职工五险一金及保障日常正常运转...					书画院定额				7.47		7.47		100.00%		4	4	完成
	保证全民健身中心正常运转的水电费经费					全民健身中心水电费				4.40		4.4		100.00%		4	4	完成
	为全民健身中心正常运转所需的保安保洁等经费					全民健身中心劳务费				0.92		0.91		100.00%		4	4	完成
	保证场馆正常运转所需的零星维修					全民健身中心场地维护维修				2.92		2.91		100.00%		4	4	完成
	为保证体育场有良好安全的将神环境，雨搭已经多年老化，急需维修维护					体育场看台雨搭维修				0		0		0.00%		4	0	完成
	体育场正常运转所需保安保洁人员经费					体育场劳务费				8.00		8		100.00%		4	4	完成
	在职人员基本人员工资，五险一金，离休人员工资，离退休人员取暖费等费用					人员类项目				747.44		747.44		100.00%		4	4	完成
	办公经费，水电费，办公取暖费，离退休公用经费，工会会费等					公用经费项目				234.74		234.74		100.00%		4	4	完成
年度目标	年初总体目标										全年完成情况
	保证人员正常发工资 保运转保证整体正常运行 保证整体办公运行 保证更好的开展工作为职工提供良好环境 公共文化机构应当组织开展非物质文化遗产的普及宣传展示传播等公益活动 保证体育场正常运行运转为市民提供良好环境 用于解决市书画院职工资及日常经费保证正常运转 保证全民健身中心正常运转为市民提供良好环境 为全民健身提供良好安全环境 为提高全民体质为市民创造良好环境 为市民锻炼提供安全舒适环境 为全民健身提供安全舒适卫生环境为市民服务										全部完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	1	1	3.3	3.3
		整体工作完成情况	服务对象的满意度	>=	100	%	100	1	3.3	3.3
			总体工作完成率	=	100	%	1	1	3.3	3.3
			群众对履职情况的满意度	>=	100	%	100	1	3.3	3.3					有时因为人员少，经费不充足，设备不完善，不能给每一个健身人员提供所需设备，所以不会让所有群众满意
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.5	3.5
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	1	1	5	5
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	1	1	0.7	0.7
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	1	1	0.7	0.7
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	1	1	0.8	0.8
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	1	1	5	5
	社会效应	社会效益	各类群众性体育活动与竞赛参与人数达标率	>=	100	%	100	1	3.3	3.3
			公共体育场地设施开放率	>=	100	%	100	1	3.3	3.3
			全民健身参与度	>=	100	次	100	1	3.3	3.3
			公共体育场馆免费或低收费开放市场达标率	>=	100	%	100	1	3.5	3.5
		服务对象满意度	全民健身参与人员满意度	>=	100	%	100	1	3.3	3.3
		社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	100	%	100	1	3.3	3.3
	可持续性	体制机制改革	建立绩效激励机制		完成绩效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5
			建立预算绩效管理机制		完成绩效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5
总评价得分											96.00

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。